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  • 索  引 号:4690010001/2019-24510 主题分类:
  • 发文机关:科技和工业信息化局 成文日期:2019-11-01 17:07
  • 标       题: 五指山市城乡环境卫生管理局2018年度部门决算公开说明
  • 文       号:发布日期: 2019-11-01 17:07
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

五指山市城乡环境卫生管理局

2018年度部门决算公开说明

  

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算公开

一、收入支出决算公开

二、收入决算公开

三、支出决算公开

四、财政拨款收入支出决算公开

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开

十、资产负债公开简表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

十一预算绩效情况说明

十二其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    (一)部门职责。

    负责编制城市市容环境卫生规划并组织实施;负责市区街道、人行道、广场、景点、凉亭、桥梁和公共垃圾转动桶点的清扫、保洁;负责全市生活垃圾收集、清运和处理;负责环卫设施及垃圾处理运营设施的管理维护工作;负责将城乡垃圾按国家规定的有关标准进行分类处理,使之达到排放标准,实现无害化目标;负责组织开展城乡环境卫生综合整治工作;负责市区内垃圾处理费的收缴工作。

    (二)机构设置。

五指山市城乡环境卫生管理局内设办公室、卫生监督及收费岗、垃圾填埋场等3个职能岗位。核定财政预算全额拨款事业编制18名,部门预算为单位本级,无二级预算单位。

1.办公室。负责制定本单位的规章制度,制定工作计划、编制年度预(决)算并监督执行;做好上传下达工作;做好文件材料的起草、整理等工作;负责会议组织等日常事务工作;负责作业工作车辆安排和后勤服务工作;负责本单位固定资产的管理工作;负责财务监督、核算与管理;做好财务账目、收支凭证的管理,确保准确完整,及时整理、立卷、归档。

2.卫生监督及收费岗。负责组织开展城乡环境卫生综合整治工作;负责生活垃圾处理费收缴工作。

3.垃圾填埋场。负责垃圾处理填埋场的日常运行、运营工作;负责城乡垃圾按国家规定的有关标准进行分类处理,使之达到排放标准,实现无害化目标。

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开(见正文附件)

二、收入决算公开(见正文附件)

三、支出决算公开(见正文附件)

财政拨款收入支出决算公开(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简(见正文附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计5160.37万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1265.66万元,增长32.50%。主要原因:当年预算增加用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度年初决算数增加(减少)0万元,主要原因是无预算安排。年初结转结余186.63万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数增加171.97万元增长1173.06%,主要原因是项目支出结转和结余增加。结余分配0万元,主要是……(资金分配去向),较2017年度年初决算数增加(减少)0万元增长(下降)0%,主要原因是当年无结余分配。年末结转结余1154.50万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年初决算数增加975.04万元增长543.32%,主要原因是年末项目支出结转和结余增加。

大赢家导航_大赢家进入 www.mayaloraphotography.com   2018年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4973.74万元,其中:财政拨款收入4932.70万元,占99.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41.04万元,占0.83%。

  (上述各项收入数字可取自公开01表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计4005.87万元,其中:基本支出1975.91万元,占49.33%;项目支出2029.96万元,占50.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自公开01表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总计5119.33万元2017年度相比,财政拨款收入支出总计各增加1224.70万元,增长31.45%。主要原因:当年预算增加。

财政拨款年初结转结余186.63万元,主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数增加171.97万元增长1173.06%,主要原因是当年预算增加。

财政拨款年末结转结余1154.50万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数增加975.04万元增长543.32%,主要原因是年末项目支出结转和结余增加

2018年度财政拨款收入支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3668.44万元,占本年支出合计的92.52%。与2017年度相比,财政拨款支出增加249.67万元,增长6.72%,主要原因是当年预算增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3668.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.5万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出82.07万元,占2.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出87.68万元,占2.39%;节能环保(类)支出938.16万元,占25.57%城乡社区(类)支出2390.59万元,占65.17%农林水(类)支出127.23万元,占3.47%住房保障(类)支出42.22万元,占1.15%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3657.19万元,支出决算为3964.83万元,完成年初预算的108.41%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为18.18万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的79.54%。决算数小于预算数的主要原因:当年离休费减少

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为74.41万元,支出决算为67.60万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因:当年机关事业单位基本养老保险费减少

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位医疗年初无预估数,年中调整

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为30.90万元,支出决算为19.12万元,完成年初预算的61.88%。决算数小于预算数的主要原因:当年职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费减少

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.93万元,支出决算为68.14万元,完成年初预算的189.65%。决算数大于预算数的主要原因:当年公务员医疗补助缴费增加

7.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为955.44万元,支出决算为789.70万元,完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数的主要原因:当年节能环保支出减少

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.46万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:其他污染防治支出年初无预估数,年中调整

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1752.77万元,支出决算为2390.59万元,完成年初预算的136.39%。决算数大于预算数的主要原因:当年城乡社区支出增加

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为374.68万元,支出决算为127.23万元,完成年初预算的33.96%。决算数小于预算数的主要原因:当年农林水支出减少

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为57.48万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的73.45%。决算数小于预算数的主要原因:当年住房保障支出减少

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1975.83万元,其中:人员经费1909.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费66.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入356.38万元,主要是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(什么钱),较2017年度增加356.38万元增长100%。主要原因:当年预算增加

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出296.38万元,较2017年度增加296.38万元增长100%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为356.90万元,支出决算为296.38万元,完成年初预算的83.04%。其中:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为356.90万元,支出决算为296.38万元,完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因:当年城乡社区支出减少

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(本部分支出决算数字取自公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.50万元,支出决算为1.97万元,完成预算的15.76%决算数小于预算数的主要原因:当年公务用车运行维护费减少。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是当年没有因公出国。

    2.公务用车购置及运行费支出1.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于0,年末公务用车保有量0应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元,主要用于公务用车运行维护费等。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少1.71万元,下降46.47%。主要原因是当年公务用车运行维护费减少。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是当年没有公务接待。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

(本表取自决算报表CS05表。)

2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算数字取自公开09表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计2376.28万元,负债总计33.08万元,净资产总计2343.21万元,国有资产总量2343.21万元
   (本部分决算数字取自公开10表资产负债简表

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    (三)重点项目绩效评价情况(如有)。

    (四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度五指山市城乡环境卫生管理局机关运行经费66.66万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加26.76万元,增长67.07%。主要原因是:当年预算增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费数字可取自2017、2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度五指山市城乡环境卫生管理局政府采购支出总额507.40万元,其中:政府采购货物支出507.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆89辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车88辆,其他用车主要是垃圾压缩车、清洗车、洒水车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件:五指山市城乡环境卫生管局2018年度部门决算公开表

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